Nota de Empenho Nº 00545/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IMOV?L LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA CONCILIA, N/953, ONDE FUNCIONA A UBS XV DE NOVEMBRO, FATURA CORRESPONDENTE AO M?S 04/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655100
06/05/2025
R$ 142,19
Total:
R$ 142,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
545
07/05/2025
0000001
R$ 142,19
Total:
R$ 142,19
Código de verificação:
112075