Nota de Empenho Nº 00582/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA PARA TROCA DO KIT DE EMBRENHAGEM E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SERVI?O REALIZADO NO VEICULO DE PLACA PDB9930 , QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655345
29/04/2025
R$ 870,00
Total:
R$ 870,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
582
14/05/2025
0000001
R$ 870,00
Total:
R$ 870,00
Código de verificação:
190268