Nota de Empenho Nº 00583/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVOS NECESARIOS ? MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PDB9930 , QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655378
29/04/2025
R$ 3.832,60
Total:
R$ 3.832,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
583
14/05/2025
0000001
R$ 3.832,60
Total:
R$ 3.832,60
Código de verificação:
897464