Nota de Empenho Nº 00593/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655433
28/04/2025
R$ 960,00
Total:
R$ 960,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
593
15/05/2025
0000001
R$ 960,00
Total:
R$ 960,00
Código de verificação:
863308