Nota de Empenho Nº 00595/2025
Histórico do Empenho:
PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 006/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655437
05/05/2025
R$ 6.439,50
Total:
R$ 6.439,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
595
14/05/2025
0000001
R$ 6.439,50
Total:
R$ 6.439,50
Código de verificação:
288665