Nota de Empenho Nº 00419/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069846108/05/2025R$ 1.500,00
2025069924205/06/2025R$ 1.500,00
2025070055501/07/2025R$ 1.500,00
  Total:R$ 4.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541908/05/20250698462R$ 72,00
202541916/05/20250000001R$ 1.428,00
202541905/06/20250699243R$ 72,00
202541910/06/20250000002R$ 1.428,00
202541901/07/20250700557R$ 72,00
   Total:R$ 3.072,00
Código de verificação: 781878