Nota de Empenho Nº 00249/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038786108/05/2025R$ 12.000,00
2025038817204/06/2025R$ 12.000,00
2025038868701/07/2025R$ 12.000,00
2025038924206/08/2025R$ 12.000,00
2025038986805/09/2025R$ 12.000,00
2025039048909/10/2025R$ 12.000,00
2025039138305/11/2025R$ 12.000,00
  Total:R$ 84.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524908/05/20250387862R$ 576,00
202524916/05/20250000001R$ 11.424,00
202524904/06/20250388173R$ 576,00
202524905/06/20250000002R$ 11.424,00
202524901/07/20250388689R$ 576,00
202524910/07/20250000003R$ 11.424,00
202524906/08/20250389243R$ 576,00
202524907/08/20250000004R$ 11.424,00
202524905/09/20250389869R$ 576,00
202524910/09/20250000005R$ 11.424,00
202524909/10/20250390490R$ 576,00
202524910/10/20250000006R$ 11.424,00
202524905/11/20250391384R$ 576,00
202524907/11/20250000007R$ 11.424,00
   Total:R$ 84.000,00
Código de verificação: 642698