Nota de Empenho Nº 00629/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA IM?VEL NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, N. 346. ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA EM SA?DE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655588
19/05/2025
R$ 166,35
Total:
R$ 166,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
629
05/06/2025
0000001
R$ 166,35
Total:
R$ 166,35
Código de verificação:
967466