Nota de Empenho Nº 00647/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025065569121/05/2025R$ 3.000,00
2025065612306/06/2025R$ 3.000,00
2025065673830/06/2025R$ 3.000,00
2025065784608/08/2025R$ 3.000,00
2025065815621/08/2025R$ 3.000,00
2025065910117/09/2025R$ 3.000,00
2025065991616/10/2025R$ 3.000,00
  Total:R$ 21.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202564721/05/20250655692R$ 144,00
202564722/05/20250000001R$ 2.856,00
202564706/06/20250656124R$ 144,00
202564710/06/20250000002R$ 2.856,00
202564730/06/20250656739R$ 144,00
202564710/07/20250000003R$ 2.856,00
202564708/08/20250000004R$ 2.856,00
202564708/08/20250657847R$ 144,00
202564721/08/20250658158R$ 144,00
202564710/09/20250000005R$ 2.856,00
202564717/09/20250659102R$ 144,00
202564710/10/20250000006R$ 2.856,00
202564716/10/20250659917R$ 144,00
   Total:R$ 18.144,00
Código de verificação: 568603