Nota de Empenho Nº 00146/2025
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 069/2025, INEXIGIBILIDADE 032/2025, QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCA??O DO IM?VEL, SITUADO NA RUA CONSELHEIRO JO?O ALFREDOL, N? 152, CENTRO, BOM CONSELHO, PERNAMBUCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E CIDADANIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0281418	22/05/2025	R$ 2.600,00
2025	0281601	06/06/2025	R$ 2.600,00
2025	0281786	30/06/2025	R$ 2.600,00
2025	0282237	08/08/2025	R$ 2.600,00
2025	0282346	21/08/2025	R$ 2.600,00
2025	0282746	17/09/2025	R$ 2.600,00
		Total:	R$ 15.600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	146	22/05/2025	0000001	R$ 2.475,20
2025	146	22/05/2025	0281419	R$ 124,80
2025	146	06/06/2025	0281602	R$ 124,80
2025	146	10/06/2025	0000002	R$ 2.475,20
2025	146	30/06/2025	0281787	R$ 124,80
2025	146	10/07/2025	0000003	R$ 2.475,20
2025	146	08/08/2025	0000004	R$ 2.475,20
2025	146	08/08/2025	0282238	R$ 124,80
2025	146	21/08/2025	0282347	R$ 124,80
2025	146	10/09/2025	0000005	R$ 2.475,20
2025	146	17/09/2025	0282747	R$ 124,80
2025	146	10/10/2025	0000006	R$ 2.475,20
			Total:	R$ 15.600,00

Código de verificação: 878015