Nota de Empenho Nº 00465/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA?AO DA ASSINATURA DO CONTRATO DA CAIXA POSTAL 03, DESTINADA AO USO DESTA PREFEITURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0699500
26/05/2025
R$ 213,65
Total:
R$ 213,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
465
11/06/2025
0000001
R$ 213,65
Total:
R$ 213,65
Código de verificação:
107710