Nota de Empenho Nº 00279/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038814103/06/2025R$ 2.855,79
2025038814303/06/2025R$ 21.947,99
2025038886411/07/2025R$ 19.699,94
  Total:R$ 44.503,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527903/06/20250388142R$ 34,27
202527903/06/20250388144R$ 263,38
202527904/06/20250000001R$ 21.684,61
202527904/06/20250000002R$ 2.821,52
202527911/07/20250388865R$ 236,40
202527917/07/20250000003R$ 19.463,54
   Total:R$ 44.503,72
Código de verificação: 673602