Nota de Empenho Nº 00711/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA CAPACITA??O COM OS AGENTES DE EDEMIAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656062
05/06/2025
R$ 4.381,31
Total:
R$ 4.381,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
711
10/06/2025
0000001
R$ 4.381,31
Total:
R$ 4.381,31
Código de verificação:
362098