Nota de Empenho Nº 00282/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038813103/06/2025R$ 9.671,79
2025038862930/06/2025R$ 2.164,24
2025038863001/07/2025R$ 9.690,02
2025039053406/10/2025R$ 2.483,80
2025039198004/11/2025R$ 226,60
2025039198304/11/2025R$ 2.483,80
2025039198404/11/2025R$ 1.071,00
2025039198504/11/2025R$ 1.019,70
2025039198604/11/2025R$ 5.340,00
2025039198704/11/2025R$ 9.960,90
2025039198105/11/2025R$ 2.200,50
  Total:R$ 46.312,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528203/06/20250000001R$ 9.671,79
202528202/07/20250000002R$ 9.690,02
202528202/07/20250000003R$ 2.164,24
202528214/10/20250000004R$ 2.483,80
202528214/11/20250000005R$ 9.960,90
202528214/11/20250000006R$ 5.340,00
202528214/11/20250000007R$ 1.019,70
202528214/11/20250000008R$ 1.071,00
202528214/11/20250000009R$ 2.483,80
202528214/11/20250000010R$ 2.200,50
202528214/11/20250000011R$ 226,60
   Total:R$ 46.312,35
Código de verificação: 316468