Nota de Empenho Nº 00285/2025
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 075/2025, PROCESSO 117/2025, CREDENCIAMENTO 001/2025 , QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PRODUTOS DE PANIFICA?AO (PAES E BOLOS), PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0388228	02/06/2025	R$ 3.185,60
2025	0389651	01/09/2025	R$ 3.801,05
2025	0390375	01/10/2025	R$ 4.623,85
		Total:	R$ 11.610,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	285	09/06/2025	0000001	R$ 3.185,60
2025	285	05/09/2025	0000002	R$ 3.801,05
2025	285	03/10/2025	0000003	R$ 4.623,85
			Total:	R$ 11.610,50

Código de verificação: 933264