Nota de Empenho Nº 00729/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS NAS PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656294
11/06/2025
R$ 2.350,00
Total:
R$ 2.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
729
11/06/2025
0656295
R$ 376,00
2025
729
25/06/2025
0000001
R$ 1.974,00
Total:
R$ 2.350,00
Código de verificação:
959988