Nota de Empenho Nº 00304/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 20 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2025 A 30/05/2025 - MAIO/2025 - PNATE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0388291
11/06/2025
R$ 234.000,00
Total:
R$ 234.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
304
11/06/2025
0000001
R$ 228.384,00
2025
304
11/06/2025
0388292
R$ 5.616,00
Total:
R$ 234.000,00
Código de verificação:
216582