Nota de Empenho Nº 00526/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069954011/06/2025R$ 9.471,00
2025070076314/07/2025R$ 9.471,00
2025070187111/08/2025R$ 9.471,00
2025070334210/09/2025R$ 9.471,00
2025070461910/10/2025R$ 9.471,00
  Total:R$ 47.355,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202552612/06/20250000001R$ 9.471,00
202552614/07/20250000002R$ 9.471,00
202552611/08/20250000003R$ 9.471,00
202552611/09/20250000004R$ 9.471,00
202552613/10/20250000005R$ 9.471,00
   Total:R$ 47.355,00
Código de verificação: 947886