Nota de Empenho Nº 00532/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIAL DO SUMAUMA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO/2025, NA RUA MONSENHOR MARQUES (RUA DO CABOGE), CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700319
24/06/2025
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
532
02/07/2025
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
831160