Nota de Empenho Nº 00180/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE RAINHA ISABEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? PADILHA DE ASSIS, N/26. FATURAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAR?O E JUNHO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281688
26/06/2025
R$ 117,93
Total:
R$ 117,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
180
07/07/2025
0000001
R$ 61,77
2025
180
07/07/2025
0000002
R$ 56,16
Total:
R$ 117,93
Código de verificação:
918611