Nota de Empenho Nº 00326/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038866110/06/2025R$ 27.249,53
2025038929806/08/2025R$ 44.083,66
2025038941515/08/2025R$ 18.571,02
2025038965225/08/2025R$ 7.142,70
2025038995215/09/2025R$ 6.355,32
  Total:R$ 103.402,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202532610/06/20250388662R$ 326,99
202532604/07/20250000001R$ 26.922,54
202532606/08/20250389299R$ 529,00
202532608/08/20250000002R$ 43.554,66
202532615/08/20250389417R$ 222,85
202532619/08/20250000003R$ 18.348,17
202532625/08/20250389653R$ 85,71
202532605/09/20250000004R$ 7.056,99
202532615/09/20250000005R$ 6.279,06
202532615/09/20250389953R$ 76,26
   Total:R$ 103.402,23
Código de verificação: 980086