Nota de Empenho Nº 00186/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS COM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA GERENTE DE PRESTA??O DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ARACAJ?/SE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281838
02/07/2025
R$ 1.368,00
Total:
R$ 1.368,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
186
03/07/2025
0000001
R$ 1.368,00
Total:
R$ 1.368,00
Código de verificação:
742171