Nota de Empenho Nº 00837/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ( TINTAS, LIXAS, TRINNER, PRIMER, ETC. ) PARA REVESTIR OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656768
30/06/2025
R$ 764,79
Total:
R$ 764,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
837
30/06/2025
0656769
R$ 9,18
2025
837
03/07/2025
0000001
R$ 755,61
Total:
R$ 764,79
Código de verificação:
408576