Nota de Empenho Nº 00568/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 089/2025, DISPENSA 027/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ORGANIZA?AO DE CAMARINS DO EVENTO DO FORROBOM/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700077
26/06/2025
R$ 40.040,00
Total:
R$ 40.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
568
27/06/2025
0000001
R$ 40.040,00
2025
568
15/07/2025
0000002
R$ 20.080,00
Total:
R$ 60.120,00
Código de verificação:
517105