Nota de Empenho Nº 00838/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DA AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA: SOQ0G59. SEGURO COM VIG?NCIA DE 21/06/2025 AT? 30/11/2025 (TOTAL DE 6? PARCELAS) - PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656771
03/07/2025
R$ 2.642,88
Total:
R$ 2.642,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
838
04/07/2025
0000001
R$ 2.642,88
Total:
R$ 2.642,88
Código de verificação:
121252