Nota de Empenho Nº 00195/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLOS E BISCOITOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO JUNIN PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281862
03/07/2025
R$ 2.225,99
Total:
R$ 2.225,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
195
10/07/2025
0000001
R$ 2.225,99
Total:
R$ 2.225,99
Código de verificação:
978080