Nota de Empenho Nº 00197/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO IMOVEL, SITUADO NA TRAVESSA PEDRO MORAIS, N? 110 - RAINHA ISABEL,CENTRO, BOM CONSELHO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281867
07/07/2025
R$ 87,92
Total:
R$ 87,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
197
07/07/2025
0000001
R$ 87,92
Total:
R$ 87,92
Código de verificação:
442012