Nota de Empenho Nº 00863/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI??S DE ACESSO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656933
08/07/2025
R$ 816,79
Total:
R$ 816,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
863
08/07/2025
0000001
R$ 816,79
Total:
R$ 816,79
Código de verificação:
307123