Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281901
07/07/2025
R$ 810,00
Total:
R$ 810,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
203
07/07/2025
0281902
R$ 1,94
2025
203
10/07/2025
0000001
R$ 808,06
Total:
R$ 810,00
Código de verificação:
695400