Nota de Empenho Nº 00004/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000917/01/2025R$ 59.411,43
2025000008517/02/2025R$ 62.594,28
2025000009417/03/2025R$ 62.594,28
2025000015016/04/2025R$ 62.594,28
2025000020116/05/2025R$ 62.594,28
2025000023203/06/2025R$ 31.031,91
2025000025617/06/2025R$ 62.594,28
2025000027415/07/2025R$ 62.594,28
  Total:R$ 466.009,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025417/01/20250000001R$ 47.872,07
2025417/02/20250000002R$ 44.801,30
2025417/03/20250000003R$ 41.306,60
2025416/04/20250000004R$ 40.931,60
2025416/05/20250000005R$ 39.546,75
2025405/06/20250000006R$ 31.031,91
2025417/06/20250000007R$ 39.546,75
2025415/07/20250000008R$ 39.546,75
   Total:R$ 324.583,73
Código de verificação: 302620