Nota de Empenho Nº 00005/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000817/01/2025R$ 6.601,27
2025000004717/02/2025R$ 6.954,92
2025000009317/03/2025R$ 6.954,92
2025000014916/04/2025R$ 6.954,92
2025000020216/05/2025R$ 6.954,92
2025000025517/06/2025R$ 6.954,92
2025000027315/07/2025R$ 6.954,92
2025000036515/09/2025R$ 6.954,92
  Total:R$ 55.285,71
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025517/01/20250000001R$ 6.601,27
2025517/02/20250000002R$ 6.954,92
2025517/03/20250000003R$ 6.954,92
2025516/04/20250000004R$ 6.954,92
2025516/05/20250000005R$ 6.954,92
2025517/06/20250000006R$ 6.954,92
2025515/07/20250000007R$ 6.954,92
2025515/09/20250000009R$ 6.954,92
   Total:R$ 55.285,71
Código de verificação: 582943