Nota de Empenho Nº 00659/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL EM RAZAO DA SETEN?AO PROLATADA NOS AUTOS EM EPEGRAFE DO PROCESSO NR. 0001101-51.2010.8.17.0300, EQUIVALENTE AS FERIAS, SIMPLES E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TER?O CONSTITUCIONAL, O 13? SALARIO DO PERIODO COMPROVADAMENTE TRABALHADO, QUAL SEJA 02 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008, OBSERVANDO COMO BASE DE CALCULO O VALOR DA CONTRAPRESTA?AO MENSAL DE CADA MES, CONSOANTE CONTRATO DE TRABALHO JUNTADO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700829
15/07/2025
R$ 4.000,00
2025
0701928
12/08/2025
R$ 4.000,00
Total:
R$ 8.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
659
15/07/2025
0000001
R$ 4.000,00
2025
659
12/08/2025
0000002
R$ 4.000,00
Total:
R$ 8.000,00
Código de verificação:
528901