Nota de Empenho Nº 00878/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE ALMO?OS PARA OS PROFISSIONAIS DE SA?DE DAS UBS DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657110
14/07/2025
R$ 5.645,00
Total:
R$ 5.645,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
878
14/07/2025
0657111
R$ 1.388,81
2025
878
17/07/2025
0000001
R$ 4.256,19
Total:
R$ 5.645,00
Código de verificação:
815558