Nota de Empenho Nº 00899/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE LANCHE E ALMO?O PARA SCOM OBJETIVO DE OFERECER ALMO?O PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS NA FORMA??O SOBRE A CAMPANHA DE VACINA??O
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0657207
16/07/2025
R$ 8.300,00
Total:
R$ 8.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
899
08/08/2025
0000001
R$ 8.300,00
Total:
R$ 8.300,00
Código de verificação:
304970