Nota de Empenho Nº 00372/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038898524/07/2025R$ 5.993,93
2025038931111/08/2025R$ 5.911,97
  Total:R$ 11.905,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537224/07/20250000001R$ 5.911,96
202537224/07/20250388986R$ 81,97
202537211/08/20250000002R$ 5.911,97
   Total:R$ 11.905,90
Código de verificação: 137112