Nota de Empenho Nº 01362/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAF?, AC?CAR E G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS, FRIOS, EMBUTIDOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL. CONFORME CONTRATO N? 003/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023. P?RA O EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0571125
17/07/2025
R$ 1.232,11
Total:
R$ 1.232,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1362
13/08/2025
0000001
R$ 1.217,32
2025
1362
16/09/2025
0000002
R$ 36.793,38
Total:
R$ 38.010,70
Código de verificação:
251856