Nota de Empenho Nº 01369/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056986009/07/2025R$ 27.540,70
2025057211408/08/2025R$ 25.649,25
2025057462009/09/2025R$ 32.243,75
  Total:R$ 85.433,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025136908/08/20250572116R$ 1.282,46
2025136908/08/20250572123R$ 307,79
2025136911/08/20250000002R$ 24.059,00
2025136909/09/20250574621R$ 1.999,11
2025136911/09/20250000003R$ 30.244,64
   Total:R$ 57.893,00
Código de verificação: 169462