Nota de Empenho Nº 00789/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000712714/08/2025R$ 900,00
2025000850612/09/2025R$ 2.400,00
2025000987815/10/2025R$ 2.400,00
2025001042404/11/2025R$ 300,00
  Total:R$ 6.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578914/08/20250007153R$ 99,00
202578919/08/20250000001R$ 801,00
202578912/09/20250008509R$ 264,00
202578917/09/20250000002R$ 2.136,00
202578915/10/20250009879R$ 264,00
202578904/11/20250010425R$ 33,00
202578906/11/20250000004R$ 267,00
   Total:R$ 3.864,00
Código de verificação: 184142