Nota de Empenho Nº 00819/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000655330/07/2025R$ 54.600,00
2025000878919/09/2025R$ 414.000,00
  Total:R$ 468.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202581906/08/20250000001R$ 53.944,80
202581919/09/20250000002R$ 409.032,00
202581919/09/20250008790R$ 4.968,00
   Total:R$ 467.944,80
Código de verificação: 620736