Nota de Empenho Nº 01386/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155605705/09/2025R$ 2.200,00
2025155962901/10/2025R$ 2.200,00
2025156392204/11/2025R$ 2.200,00
2025156669228/11/2025R$ 2.200,00
  Total:R$ 8.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025138605/09/20251556058R$ 105,60
2025138608/09/20250000001R$ 2.094,40
2025138601/10/20251559630R$ 105,60
2025138603/10/20250000002R$ 2.094,40
2025138604/11/20251563924R$ 105,60
2025138617/11/20250000003R$ 2.094,40
2025138628/11/20251566695R$ 105,60
   Total:R$ 6.705,60
Código de verificação: 226626