Nota de Empenho Nº 01574/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TR?S) DI?RIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/2025, PARA A AGENTE DE CONTRATA??O PREGOEIRO, SAMARA FERREIRA PONTES, PARA PARTICIPA??O NO EVENTO DE LICITA??ES PREMIUM DAY 2025, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1551433
07/08/2025
R$ 1.336,50
Total:
R$ 1.336,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1574
08/08/2025
0000001
R$ 1.336,50
Total:
R$ 1.336,50
Código de verificação:
531241