Nota de Empenho Nº 01164/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO RECURSO EXTRAORDIN?RIO DA COVID 19, REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL REGULAMENTADO PELA PORTARIA N? 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA N? 385, DE 13 DE MAIO DE 2020, E PORTARIA N? 468, DE 13 DE 2020, RELATIVO AO SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE N? 264219 0, A??ES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NO SUAS, ATRAV?S DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O (GRU)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539603
08/08/2025
R$ 13,32
Total:
R$ 13,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1164
08/08/2025
0000001
R$ 13,32
Total:
R$ 13,32
Código de verificação:
304068