Nota de Empenho Nº 01183/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (ALLEGRA, ATENSINA, ATENTAH E OUTROS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NAS UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539831
13/08/2025
R$ 3.111,60
Total:
R$ 3.111,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1183
13/08/2025
0539832
R$ 37,34
Total:
R$ 37,34
Código de verificação:
604209