Nota de Empenho Nº 01192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053991220/08/2025R$ 5.395,12
2025054111817/09/2025R$ 5.395,12
2025054248315/10/2025R$ 5.395,12
2025054346510/11/2025R$ 5.395,12
  Total:R$ 21.580,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119220/08/20250000001R$ 4.962,78
2025119220/08/20250539914R$ 432,34
2025119217/09/20250541119R$ 432,34
2025119222/09/20250000002R$ 4.962,78
2025119215/10/20250542484R$ 407,95
2025119224/10/20250000003R$ 4.987,17
2025119210/11/20250543466R$ 407,95
2025119219/11/20250000004R$ 4.987,17
   Total:R$ 21.580,48
Código de verificação: 476461