Nota de Empenho Nº 00448/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO PLACA PCS-3624, QUE PERTENCE A FROTA DO FME.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0389484
12/08/2025
R$ 672,97
Total:
R$ 672,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
448
12/08/2025
0389485
R$ 8,08
2025
448
22/08/2025
0000001
R$ 664,89
Total:
R$ 672,97
Código de verificação:
579911