Nota de Empenho Nº 01152/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO COM MATERIAL SINT?TICO IMPERME?VEL PARA OS COLCH?ES DAS CAMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658617
01/09/2025
R$ 1.573,00
Total:
R$ 1.573,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1152
01/09/2025
0000001
R$ 1.321,32
2025
1152
01/09/2025
0658618
R$ 251,68
Total:
R$ 1.573,00
Código de verificação:
628689