Nota de Empenho Nº 01156/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DI?RIAS, NOS DIAS 03/09/2025 A 05/09/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II? SEMIN?RIO DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SA?DE EM PERNAMBUCO E CURSO SIOPS, EM RECIFE/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658616
01/09/2025
R$ 1.232,94
Total:
R$ 1.232,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1156
01/09/2025
0000001
R$ 1.232,94
Total:
R$ 1.232,94
Código de verificação:
290242