Nota de Empenho Nº 00889/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS TECNICOS EM FIBRAS PARA MANUTEN?AO DAS ADUTORAS DOS DISTRITOS DE RAINHA ISABEL (PACAS/BALSAMO), LOGRADOURO DOS LEOES E BARRA DO BREJO NESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703439
04/09/2025
R$ 6.420,00
Total:
R$ 6.420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
889
10/09/2025
0000001
R$ 6.420,00
Total:
R$ 6.420,00
Código de verificação:
661206