Nota de Empenho Nº 00894/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 103/2025, CREDENCIAMENTO 003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703236
04/09/2025
R$ 138.923,03
Total:
R$ 138.923,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
894
04/09/2025
0703237
R$ 333,42
2025
894
10/09/2025
0000001
R$ 138.589,61
Total:
R$ 138.923,03
Código de verificação:
851444