Nota de Empenho Nº 01359/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025054146415/09/2025R$ 543,32
2025054273814/10/2025R$ 767,53
2025054367605/11/2025R$ 1.379,33
  Total:R$ 2.690,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025135901/10/20250000001R$ 543,32
2025135923/10/20250000002R$ 767,53
2025135913/11/20250000003R$ 1.379,33
   Total:R$ 2.690,18
Código de verificação: 602048